旅行从开始到结束

支出授权：支出授权（SA）必须在出发和购买差旅费用之前的工作日完成并批准。SA中列出的旅行日期必须仅用于联合国组织的业务，并且旅行费用必须在批准的SA中显示的日期内。在授权日期以外的旅行将需要旅行者的系主任/系主任的批准。有关如何完成SA的详细说明，请访问MyApps中的Workday Education。

预订：所有TK体育旅行由国家旅游指南管理，PPM-49。旅客有责任确保所有的费率和费用都在PPM-49规定的范围内。有关费率和政策的具体细节，请参阅旅游主页。

机票、会议注册费、住宿费和车辆租金必须从旅行者的国家责任旅行信用卡或TK体育的CBA中支付。如果旅行者没有州旅行卡，请联系应付账款办公室安排CBA付款处理。

费用报告：当差旅人员从旅行返回时，所有联合国办事处的业务费用必须通过工作日费用报告（ER）提交。这包括人事报销、州旅行卡和CBA费用。旅行结束日期后15天内必须提交旅行记录，以确保及时记录旅行费用。与旅行关联的支出授权必须链接到ER。附上所有需要的明细收据和证明文件，以确保及时处理。有关如何完成ER的详细说明，请访问MyApps中的Workday Education。

应付帐款将在工作日收到急诊室后的14天内向旅行者报销自付费用。对于联合国办事处的雇员，报销款项直接存入雇员的工资银行帐户。非联合国组织雇员的支票将被处理并邮寄。请注意，通过急诊室支付的非雇员旅行报销将不会发出1099税表。

有关联合国出差的任何问题，请与应付帐款办公室联系。